Manual de Usuario: Captura de Productos para la Industria Automotriz : Ayuda Tráfico

1. Objetivo del Módulo

Este módulo permite la captura y configuración de productos específicos para la industria automotriz, incorporando funcionalidades para la correcta declaración de mercancías en pedimentos de clave F2 (Importación Automotriz) conforme a los requerimientos de VUCEM. Las particularidades incluyen una descripción de producto automática basada en el "Tipo de Material" y reglas específicas para la transmisión de partidas en pedimentos consolidados con múltiples facturas o proveedores.

2. Ubicación dentro del Sistema

Las configuraciones y particularidades de las operaciones automotrices se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Configuración de Productos (Tipo de Material):
- Menú > Catálogos > Añadir Productos
- Menú > Catálogos > Editar Productos
Operaciones Automotrices en Referencias de Tráfico:
- Módulo de Referencias de Tráfico (aplicable a pedimentos con clave F2 de importación)

3. Proceso Paso a Paso

3.1. Captura y Configuración de Productos para la Industria Automotriz

Para configurar un producto con su "Tipo de Material" para operaciones automotrices:

Acceder al Módulo de Catálogos: En el menú principal, haga clic en el módulo "Catálogos".
Seleccionar la Opción de Producto: Elija entre "Añadir Productos" si el producto es nuevo, o "Editar Productos" si ya existe en el catálogo y necesita ser modificado.
Capturar Datos Generales y "Tipo de Material":
- Acción: Proceda a capturar o revisar los datos generales del producto.
- Acción: Localice y utilice el nuevo campo denominado "Tipo de Material". Seleccione la opción de material que corresponda al producto.
Guardar Cambios: Una vez que todos los datos, incluyendo el "Tipo de Material", hayan sido capturados o actualizados correctamente, haga clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios.

3.2. Operaciones de la Industria Automotriz dentro de las Referencias de Tráfico

Para pedimentos consolidados con clave F2 de importación, el sistema aplicará reglas específicas al generar la Cadena Original del COVE y la transmisión a VUCEM.

Particularidades en la transmisión a VUCEM (Pedimento Consolidado - Clave F2 - Importación):

Regla General: A diferencia de una operación normal donde se envían todas las partidas de la factura, para pedimentos de clave F2, debe enviarse solo una partida por cada factura que ampare la remesa.

Casos Específicos de Transmisión:

Caso 1: Remesa con 1 Factura
- Descripción del Producto en COVE: La descripción en español del producto en el catálogo no será enviada a VUCEM. En su lugar, el sistema generará una descripción que inicia con la leyenda "UN LOTE DE" y se complementa automáticamente en base al campo "Tipo de Material" configurado para el producto.
- Cantidad Comercial y Unidad de Medida: La cantidad comercial enviada será "uno", con la unidad de medida "Lote" o "Batch" (código 5B).
- Importe: Se enviará el importe total de la factura en la moneda original y su equivalente en dólares.
Caso 2: Remesa con más de 1 Factura, Mismo Proveedor
- Transmisión del Proveedor: Cuando existen múltiples facturas pero los datos del proveedor son los mismos para todas, la información del proveedor se transmite de forma detallada solo una vez.
- Agrupación de Partidas: Si en una factura existen productos que corresponden a más de un "Tipo de Material", las descripciones se agrupan siguiendo la regla del "Tipo de Material". La Cadena Original del COVE agrupará las partidas de la factura en una sola, y este patrón se repetirá para cada factura que ampare la remesa.
Caso 3: Remesa con más de 1 Factura, con Diferentes Proveedores
- Armado de la Cadena Original: La Cadena Original del COVE se arma de la misma manera que en el Caso 2 (agrupando partidas por factura y tipo de material).
- Transmisión de Datos de Proveedor: Como la remesa cuenta con más de un proveedor diferente, de acuerdo con las reglas de VUCEM, solo se deben transmitir 5 campos específicos del proveedor para cada factura: Identificador del TAXID, TAXID, Nombre del Proveedor, Calle y País.

4. Consideraciones Importantes

La funcionalidad del "Tipo de Material" solo aplica y modifica la descripción enviada a VUCEM cuando el producto se usa en un pedimento de clave F2 de tipo "Importación Automotriz".
Las reglas de agrupación de partidas y transmisión de datos de proveedor para pedimentos F2 consolidados son automáticas y se basan en el diccionario VUCEM-F2.
Es fundamental que el campo "Tipo de Material" esté correctamente asignado a cada producto relevante en el catálogo para asegurar la generación adecuada de las descripciones en VUCEM.

5. Impacto Funcional

Cumplimiento con VUCEM-F2: Asegura que las descripciones de los productos y la estructura de las partidas en los pedimentos F2 de importación cumplan con los requisitos específicos del diccionario VUCEM.
Automatización de Descripciones: Genera descripciones de producto estandarizadas y automáticas para VUCEM en operaciones automotrices, reduciendo la necesidad de captura manual y posibles errores.
Optimización de Transmisión: En pedimentos consolidados, agrupa partidas y optimiza la transmisión de datos de proveedor según las reglas de VUCEM, mejorando la eficiencia y precisión.

6. Errores Comunes o Advertencias del Sistema

Descripción del producto en COVE incorrecta: Si la descripción de un producto automotriz en el COVE no se arma como "UN LOTE DE [Tipo de Material]":
- Verificación: Asegúrese de que el pedimento sea de clave F2 de importación y que el campo "Tipo de Material" esté seleccionado para el producto en el catálogo.
Múltiples partidas por factura en F2: Si se observa que se están transmitiendo todas las partidas de una factura en un pedimento F2 consolidado en lugar de una sola:
- Advertencia: Este comportamiento no debería ocurrir si el pedimento es F2. Contacte a soporte de Global PCNet Tráfico si observa esta anomalía, ya que el sistema debería agruparlas automáticamente.
Datos de proveedor incompletos en caso de múltiples proveedores (F2 consolidado): Si en un pedimento F2 consolidado con múltiples proveedores se esperan más de los 5 campos permitidos para el proveedor y el sistema no los envía:
- Consideración: El sistema está funcionando según la regla de VUCEM que limita a 5 campos para este escenario. Esta no es una falla, sino un cumplimiento normativo.

7. Ejemplo Práctico (descriptivo)

Escenario 1: Configuración de un Producto Automotriz. Un usuario necesita configurar un nuevo producto, "FARO DELANTERO DERECHO", para que se maneje bajo las reglas de la industria automotriz en pedimentos F2.

Pasos a seguir:

Acceso a Catálogos: El usuario ingresa al módulo "Catálogos" del sistema.
Añadir Producto: Selecciona la opción "Añadir Productos".
Captura de Datos: Captura la información general del producto (clave, descripción, etc.).
Selección de Tipo de Material: En el campo "Tipo de Material", el usuario selecciona la opción "PARTES Y COMPONENTES" (ejemplo de valor).
Guardar: El usuario hace clic en el botón "Aceptar" para guardar el nuevo producto.

Resultado y Verificación:

Cuando este producto "FARO DELANTERO DERECHO" se incluya en un pedimento con clave F2 de importación, la descripción enviada a VUCEM para la partida no será "FARO DELANTERO DERECHO", sino que se generará automáticamente como "UN LOTE DE PARTES Y COMPONENTES", cumpliendo con la normativa automotriz.

Escenario 2: Procesamiento de una Remesa Consolidada F2 con Múltiples Facturas (Mismo Proveedor). Una remesa consolidada para un pedimento F2 de importación contiene dos facturas del mismo proveedor: la Factura A (con dos partidas de "Tipo de Material: Plásticos" y "Tipo de Material: Metales") y la Factura B (con una partida de "Tipo de Material: Caucho").

Proceso del Sistema:

Agrupación por Factura y Tipo de Material: El sistema procesa la Factura A. Como tiene dos tipos de material diferentes, agrupa ambas partidas en una sola para el COVE. La descripción de esta partida combinará los tipos de material (ej. "UN LOTE DE PLÁSTICOS Y METALES").
Transmisión de Proveedor (Única): Dado que ambas facturas son del mismo proveedor, los datos detallados del proveedor se transmiten una sola vez en el COVE.
Procesamiento de Factura B: El sistema luego procesa la Factura B de manera similar, creando una partida para el COVE con la descripción basada en su "Tipo de Material".